CPF/CNPJ:
11489260000199
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
64595/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REF.AO IEQGH PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DEBEQUIMAO/MA CONFORME TER-MO DE ADESAO 16/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03518 | 12/05/2017 | 100.001,00 | 464.606,65 | 464.606,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.AO IEQGH PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DEBEQUIMAO/MA CONFORME TER-MO DE ADESAO 16/2015
|
2017NE03518 | 12/05/2017 | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE IEQHG PARA MA-NUTENCAO DO HOSPITAL DE20 LEITOS DE BEQUIMAO REFA MARCO/ 2017 CONF. TERMOADESAO 049/ 15
|
2017NE04600 | 07/06/2017 | 79.828,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: -REFORCO IEQHG PARA MANU-TENCAO DO HOSPITAL DE 20LEITOS REFERENTE MES DEABRIL/2017 CONF. TERMO DEADESAO 16/2015
|
2017NE05436 | 21/06/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DEHOSPITAL DE 20 LEITOS DEBEQUIMAO, CONFORME TERMODE ADESAO 16/2015
|
2017NE05899 | 05/07/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA MANUTENCAODE HOSPITAL DE 20 LEITOS,REFENTE AO MES DE JUNHO/ 17, CONFORME TERMO DE ADESAO 16/2015
|
2017NE07947 | 16/08/2017 | 84.778,04 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14331 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05597 | 12/05/2017 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07366 | 07/06/2017 | 0,00 | 79.828,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08528 | 21/06/2017 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09454 | 05/07/2017 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12307 | 16/08/2017 | 0,00 | 84.778,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04856 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06282 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.828,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07262 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07732 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10433 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 84.778,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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