CPF/CNPJ:
11489260000199
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01635 | 27/03/2017 | 399.160,51 | 230.435,66 | 230.435,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01635 | 27/03/2017 | 399.160,51 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE07986 | 17/08/2017 | -99.790,13 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13029 | 05/12/2017 | -35.671,34 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL,PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14861 | 29/12/2017 | -344,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08881 | 28/06/2017 | 0,00 | 32.919,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09575 | 06/07/2017 | 0,00 | 32.919,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10329 | 20/07/2017 | 0,00 | 65.838,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12617 | 23/08/2017 | 0,00 | 32.919,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12628 | 23/08/2017 | 0,00 | 32.919,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13823 | 13/09/2017 | 0,00 | 32.919,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07539 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.919,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07814 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.919,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08862 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.838,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10711 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.919,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10716 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.919,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11667 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.919,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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