CPF/CNPJ:
11471515000196
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01713 | 27/03/2017 | 367.737,80 | 187.979,20 | 187.979,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01713 | 27/03/2017 | 367.737,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08158 | 21/08/2017 | -91.934,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE14884 | 29/12/2017 | 64.289,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18175 | 22/11/2017 | 0,00 | 14.625,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18176 | 22/11/2017 | 0,00 | 30.422,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18178 | 22/11/2017 | 0,00 | 30.422,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18186 | 22/11/2017 | 0,00 | 11.171,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18187 | 23/11/2017 | 0,00 | 10.068,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18188 | 23/11/2017 | 0,00 | 30.422,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18189 | 23/11/2017 | 0,00 | 30.422,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18202 | 23/11/2017 | 0,00 | 30.422,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15880 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.625,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15881 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.422,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15882 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.422,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15888 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.171,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15889 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.068,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15890 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.422,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15891 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.422,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15895 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.422,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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