CPF/CNPJ:
11424507000199
Emissão:
31/05/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
51125/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE A IEQGHPARA DESPESAS DE MANUTEN-CAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE BERNARDO DO MEARIMCONFORME TERMO DE ADESAO01/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04223 | 31/05/2017 | 48.212,11 | 214.841,24 | 214.841,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A IEQGHPARA DESPESAS DE MANUTEN-CAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE BERNARDO DO MEARIMCONFORME TERMO DE ADESAO01/2016
|
2017NE04223 | 31/05/2017 | 48.212,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: -REFORCO IEQHG PARA MANU-TENCAO DO HOSPITAL DE 20LEITOS REFERENTE MES DEABRIL/2017 CONF. TERMO DEADESAO 01/2015
|
2017NE05439 | 21/06/2017 | 50.049,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AO MES DE MAIO/2017. CONF. -TERMO DE ADESAO 01/2016
|
2017NE06380 | 19/07/2017 | 59.769,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AO MES DE JUNHO/2017
|
2017NE08692 | 31/08/2017 | 56.810,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14348 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06808 | 31/05/2017 | 0,00 | 48.211,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08531 | 21/06/2017 | 0,00 | 50.049,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10258 | 19/07/2017 | 0,00 | 59.769,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13098 | 31/08/2017 | 0,00 | 56.810,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05849 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.211,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07264 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.049,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08679 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.769,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11004 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.810,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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