CPF/CNPJ:
11317262000109
Emissão:
11/05/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
77637/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE JAN E FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03486 | 11/05/2017 | 156.157,73 | 421.704,88 | 421.704,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE JAN E FEV/2017
|
2017NE03486 | 11/05/2017 | 156.157,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER DES-PESA PARA O HOSPITAL DE20 LEITOS CONFORME TERMODE ADESAO 12/2015 REFERENTE MES DE MARCO
|
2017NE04161 | 31/05/2017 | 74.940,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: -REFORCO IEQHG PARA MANU-TENCAO DO HOSPITAL DE 20LEITOS REFERENTE MES DEABRIL/2017 CONF. TERMO DEADESAO 0122015
|
2017NE05434 | 21/06/2017 | 67.470,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER DES-PESA PARA O HOSPITAL DE20 LEITOS REFERENTE MESDE MAIO E JUNHO/17, CONFORME TERMO DE ADESAO 012/2015
|
2017NE08255 | 24/08/2017 | 123.137,06 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14306 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05569 | 11/05/2017 | 0,00 | 156.156,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06751 | 31/05/2017 | 0,00 | 74.940,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08527 | 21/06/2017 | 0,00 | 67.470,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12654 | 24/08/2017 | 0,00 | 123.137,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04846 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 156.156,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05819 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.940,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07261 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.470,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10724 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 123.137,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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