CPF/CNPJ:
11296379000145
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
48036/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01252 | 16/03/2017 | 67.113,50 | 335.562,50 | 302.006,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
|
2017NE01252 | 16/03/2017 | 67.113,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05108 | 12/06/2017 | 67.112,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
|
2017NE05787 | 04/07/2017 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
|
2017NE06877 | 02/08/2017 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
|
2017NE09200 | 14/09/2017 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
|
2017NE10435 | 13/10/2017 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
|
2017NE12027 | 09/11/2017 | 134.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL17579 | 16/03/2017 | 0,00 | -120,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01723 | 16/03/2017 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06504 | 26/05/2017 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08015 | 12/06/2017 | 0,00 | 67.112,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09279 | 04/07/2017 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10989 | 02/08/2017 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13915 | 14/09/2017 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15727 | 13/10/2017 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17574 | 13/11/2017 | 0,00 | 120,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17580 | 13/11/2017 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19417 | 11/12/2017 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01549 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05617 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06848 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.112,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07967 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09953 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11743 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14472 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16515 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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