CPF/CNPJ:
11283666000110
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01773 | 28/03/2017 | 1.043.899,17 | 308.452,14 | 308.452,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE01773 | 28/03/2017 | 1.043.899,17 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13097 | 05/12/2017 | -522.999,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA AD-QUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14845 | 29/12/2017 | -103.063,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06347 | 25/05/2017 | 0,00 | 17.452,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09578 | 06/07/2017 | 0,00 | 64.048,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10993 | 02/08/2017 | 0,00 | 32.308,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13430 | 05/09/2017 | 0,00 | 46.853,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16247 | 25/10/2017 | 0,00 | 48.416,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16263 | 25/10/2017 | 0,00 | 50.846,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19782 | 13/12/2017 | 0,00 | 48.527,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05455 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.452,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07816 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.048,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09231 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.308,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11379 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.853,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14127 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.416,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14147 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.846,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17407 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.527,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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