CPF/CNPJ:
11244671000114
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01725 | 27/03/2017 | 785.793,85 | 199.666,09 | 199.666,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01725 | 27/03/2017 | 785.793,85 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08173 | 21/08/2017 | -196.448,46 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13074 | 05/12/2017 | -389.679,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04681 | 28/04/2017 | 0,00 | 20.259,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04682 | 28/04/2017 | 0,00 | 16.296,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06322 | 24/05/2017 | 0,00 | 46.621,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08885 | 28/06/2017 | 0,00 | 5.276,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10343 | 20/07/2017 | 0,00 | 38.303,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12014 | 14/08/2017 | 0,00 | 35.712,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14446 | 20/09/2017 | 0,00 | 37.196,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03850 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.259,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03851 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.296,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05450 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.621,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07545 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.276,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08856 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.303,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10184 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.712,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12250 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.196,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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