CPF/CNPJ:
11243194000172
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01682 | 27/03/2017 | 546.430,88 | 362.511,28 | 362.511,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01682 | 27/03/2017 | 546.430,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08142 | 21/08/2017 | -136.607,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13057 | 05/12/2017 | -47.311,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL04048 | 27/03/2017 | 0,00 | -45.313,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03953 | 19/04/2017 | 0,00 | 45.313,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04047 | 20/04/2017 | 0,00 | 45.313,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04049 | 20/04/2017 | 0,00 | 45.313,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05891 | 17/05/2017 | 0,00 | 45.313,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08207 | 14/06/2017 | 0,00 | 45.313,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10426 | 20/07/2017 | 0,00 | 45.313,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11698 | 09/08/2017 | 0,00 | 45.313,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14442 | 20/09/2017 | 0,00 | 45.313,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16246 | 25/10/2017 | 0,00 | 45.313,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03446 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.313,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03501 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.313,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05107 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.313,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06995 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.313,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08869 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.313,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09686 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.313,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12249 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.313,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14115 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.313,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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