CPF/CNPJ:
11229270000195
Emissão:
06/04/2017
Plano Interno:
MEDIESPEC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA
Processo:
14727/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
ACETATO DE LEUPRORRELINA, INJETAVEL DE 3,75 MG ACETATO DE LEUPRORRELINA, INJETAVEL DE 3,75 MG HIDROXIDO DE FERRO INJETAVEL, VIA ENDOVENOSA, DE 100MG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02252 | 06/04/2017 | 1.718.578,50 | 1.718.578,50 | 1.718.578,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACETATO DE LEUPRORRELINA, INJETAVEL DE 3,75 MG ACETATO DE LEUPRORRELINA, INJETAVEL DE 3,75 MG HIDROXIDO DE FERRO INJETAVEL, VIA ENDOVENOSA, DE 100MG
|
2017NE02252 | 06/04/2017 | 1.718.578,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08251 | 14/06/2017 | 0,00 | 252.993,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08251 | 14/06/2017 | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL09481 | 05/07/2017 | 0,00 | 656.185,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10829 | 26/07/2017 | 0,00 | 101.297,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL11138 | 03/08/2017 | 0,00 | 123.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL12626 | 23/08/2017 | 0,00 | 11.756,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL13827 | 13/09/2017 | 0,00 | 18.333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL16266 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.910,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL18628 | 29/11/2017 | 0,00 | 27.192,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL18629 | 29/11/2017 | 0,00 | 91.403,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL18632 | 29/11/2017 | 0,00 | 283.353,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL18632 | 29/11/2017 | 0,00 | 118.656,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07026 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 283.893,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07051 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 283.893,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL08267 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -283.893,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07755 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 656.185,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09102 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 101.297,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09355 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 123.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10707 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.756,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11657 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.333,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11676 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.333,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL13841 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -18.333,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14131 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14150 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.910,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL16271 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16240 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.192,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16241 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 493.412,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16245 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 493.412,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL18637 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -493.412,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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