CPF/CNPJ:
11229270000195
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
MEDIESPEC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA
Processo:
31909/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
AMBRISENTANA COMPRIMIDO 5 MG, VIA ORAL AMBRISENTANA EM COMPRIMIDO DE 10 MG, VIA ORAL BOSENTANA 62,5 MG EM COMPRIMIDO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01621 | 27/03/2017 | 844.574,50 | 579.720,70 | 579.720,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AMBRISENTANA COMPRIMIDO 5 MG, VIA ORAL AMBRISENTANA EM COMPRIMIDO DE 10 MG, VIA ORAL BOSENTANA 62,5 MG EM COMPRIMIDO
|
2017NE01621 | 27/03/2017 | 844.574,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05605 | 12/05/2017 | 0,00 | 44.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL06941 | 01/06/2017 | 0,00 | 23.724,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08250 | 14/06/2017 | 0,00 | 86.284,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10828 | 26/07/2017 | 0,00 | 14.334,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10828 | 26/07/2017 | 0,00 | 28.674,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL13489 | 06/09/2017 | 0,00 | 44.105,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL13490 | 06/09/2017 | 0,00 | 18.538,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL13828 | 13/09/2017 | 0,00 | 91.139,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL18630 | 29/11/2017 | 0,00 | 5.298,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL18631 | 29/11/2017 | 0,00 | 160.563,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL19214 | 07/12/2017 | 0,00 | 62.209,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04881 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.850,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05987 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.724,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07036 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 86.284,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07050 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 86.284,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL08266 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -86.284,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09105 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.008,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11433 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.643,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06005 OB - 2017OB11433 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 07092017
|
2017NS00265 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -62.643,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11573 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.643,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11658 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 91.139,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11675 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 91.139,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL13840 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -91.139,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16242 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.298,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16243 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 160.563,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17164 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.209,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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