CPF/CNPJ:
11163577000130
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
73927/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AO MES DE JULHO/2017. T. DE ADESAO 04/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10339 | 11/10/2017 | 59.345,30 | 129.344,30 | 129.344,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AO MES DE JULHO/2017. T. DE ADESAO 04/2015
|
2017NE10339 | 11/10/2017 | 59.345,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO INCENTICO AOIEQGH VISANDO A COMPLEMENTACAO DO CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTE A MANUTENCAO E FUNCINAMENTO AO HOSP.DE 20 LEITOS,CONFORME TERMO DE ADESAO N.04/2015 E PORTARIA N.228/2017
|
2017NE11968 | 08/11/2017 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 10339 PORDETERMINACAO SUPERIOR
|
2017NE14307 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15579 | 11/10/2017 | 0,00 | 59.344,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17305 | 08/11/2017 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13447 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.344,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15195 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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