CPF/CNPJ:
11163577000130
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01669 | 27/03/2017 | 122.386,84 | 90.566,10 | 90.566,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01669 | 27/03/2017 | 122.386,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08009 | 17/08/2017 | -30.596,71 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13048 | 05/12/2017 | -1.224,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02659 | 30/03/2017 | 0,00 | 10.062,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05900 | 17/05/2017 | 0,00 | 20.125,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08893 | 28/06/2017 | 0,00 | 10.062,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13784 | 13/09/2017 | 0,00 | 20.125,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13803 | 13/09/2017 | 0,00 | 10.062,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16236 | 25/10/2017 | 0,00 | 10.062,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18537 | 29/11/2017 | 0,00 | 10.062,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02182 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.062,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05127 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.125,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07533 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.062,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11624 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.125,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11653 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.062,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14099 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.062,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16184 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.062,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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