CPF/CNPJ:
11102241334
Emissão:
21/11/2017
Plano Interno:
CONTREGAVAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
261110/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R S JOSE 50
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.11 A 21.11.17EM BALSAS COM 08 DIARIASE MEIA RD 2428/2017 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12327 | 21/11/2017 | 1.130,50 | 1.130,50 | 1.130,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.11 A 21.11.17EM BALSAS COM 08 DIARIASE MEIA RD 2428/2017 ANEXO
|
2017NE12327 | 21/11/2017 | 1.130,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL18010 | 21/11/2017 | 0,00 | 1.130,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB15578 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.130,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15578 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00689 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.130,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB15790 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.130,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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