CPF/CNPJ:
10956174353
Emissão:
30/10/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
250750/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV NEWTON BELLO N.101 V.INDEPENDENTE
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESAS COM VIAGEM PARABRASILIA/DF NO PERIODO DEDE 24 A 29/10/2017, CONF.RD 2275 TOTAL: 5,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE11097 | 30/10/2017 | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.782,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS COM VIAGEM PARABRASILIA/DF NO PERIODO DEDE 24 A 29/10/2017, CONF.RD 2275 TOTAL: 5,5 DIARIAS
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2017NE11097 | 30/10/2017 | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL16597 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.782,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB14317 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.782,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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