CPF/CNPJ:
10946594368
Emissão:
26/09/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
191491/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SAOPEDRO 02 MAIOBA
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65130000
EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA NESTE EXERCICIOCOM A CELEBRACAO DO 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.158/2016, CUJO OBJETO TRATA DA PRORROGACAO DE PRA-ZO POR 24 MESES DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09671 | 26/09/2017 | 15.030,00 | 10.020,00 | 10.020,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA NESTE EXERCICIOCOM A CELEBRACAO DO 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.158/2016, CUJO OBJETO TRATA DA PRORROGACAO DE PRA-ZO POR 24 MESES DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL.
|
2017NE09671 | 26/09/2017 | 15.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL20757 | 29/12/2017 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL20819 | 29/12/2017 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18275 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18415 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18274 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18389 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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