CPF/CNPJ:
10946594368
Emissão:
13/02/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
107018/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SAOPEDRO 02 MAIOBA
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65130000
EMPENHO REFERENTE A LOCA-CAO DE IMOVEIS LOCALIZADONA CIDADE DE PACO DO LU -MIAR/MA, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEU-TICA DO HOSPITAL NINA RO-DRIGUES,CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00174 | 13/02/2017 | 45.090,00 | 45.090,00 | 45.090,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCA-CAO DE IMOVEIS LOCALIZADONA CIDADE DE PACO DO LU -MIAR/MA, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEU-TICA DO HOSPITAL NINA RO-DRIGUES,CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2017NE00174 | 13/02/2017 | 45.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01849 | 17/03/2017 | 0,00 | 10.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04011 | 19/04/2017 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05971 | 18/05/2017 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08545 | 21/06/2017 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL10222 | 19/07/2017 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL13097 | 31/08/2017 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL14884 | 29/09/2017 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL18145 | 22/11/2017 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01636 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01638 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01635 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01637 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03483 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03482 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05150 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05154 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2017NL05979 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -508,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05149 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07275 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07274 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08649 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08648 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11029 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 782,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11028 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.227,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12808 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12807 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15861 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15860 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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