CPF/CNPJ:
10767573000107
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
48036/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01253 | 16/03/2017 | 259.851,50 | 1.299.252,50 | 1.169.327,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
|
2017NE01253 | 16/03/2017 | 259.851,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05109 | 12/06/2017 | 259.850,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
|
2017NE05788 | 04/07/2017 | 129.925,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
|
2017NE06878 | 02/08/2017 | 129.925,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
|
2017NE09201 | 14/09/2017 | 129.925,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
|
2017NE10436 | 13/10/2017 | 129.925,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
|
2017NE12028 | 09/11/2017 | 519.701,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01724 | 16/03/2017 | 0,00 | 129.925,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06505 | 26/05/2017 | 0,00 | 129.925,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08017 | 12/06/2017 | 0,00 | 259.850,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09280 | 04/07/2017 | 0,00 | 129.925,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10990 | 02/08/2017 | 0,00 | 129.925,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13917 | 14/09/2017 | 0,00 | 129.925,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15728 | 13/10/2017 | 0,00 | 129.925,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17581 | 13/11/2017 | 0,00 | 129.925,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19418 | 11/12/2017 | 0,00 | 129.925,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01550 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 129.925,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05618 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 129.925,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06849 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 259.850,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07968 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 129.925,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09954 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 129.925,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11744 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 129.925,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14473 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 129.925,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16516 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 129.925,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
