CPF/CNPJ:
10091432391
Emissão:
17/10/2017
Plano Interno:
FUNCIOC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
220717/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Política Estadual de Investigação Laboratorial de Vigilância em Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE PARNARAMA, NO PERIODODE 16 A 20.10.17, PERFA-ZENDO O TOTAL DE 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10511 | 17/10/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE PARNARAMA, NO PERIODODE 16 A 20.10.17, PERFA-ZENDO O TOTAL DE 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA)
|
2017NE10511 | 17/10/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL15847 | 17/10/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB13815 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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