CPF/CNPJ:
10014853353
Emissão:
23/11/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
265221/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA SAO COSMO QDA B CASA 11
Municipio:
SAO LUIS FONE 2262789
Estado:
MA
CEP:
00065065
EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 20 A25/11/2017 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA)PARA OS MUNICIPIOS DE ESPERANTINOPOLIS,LAGO DOS RODRIGUES E TRIZIDELA DO VALE,RD 2439/2 017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12479 | 23/11/2017 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 20 A25/11/2017 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA)PARA OS MUNICIPIOS DE ESPERANTINOPOLIS,LAGO DOS RODRIGUES E TRIZIDELA DO VALE,RD 2439/2 017.
|
2017NE12479 | 23/11/2017 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL18252 | 23/11/2017 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15906 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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