CPF/CNPJ:
09404414387
Emissão:
23/03/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
52174/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 07,CASA 76,QD. II-COHATRAC V TEL. 239 0205
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65052090
DESPESA COM 4.5 (QUATRO EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE PEDRO DO RO-SARIO, PINHEIRO, TURIACU,STA HELENA, PRES. SARNEY,TURILANDIA NO PERIODO DE27/03 A 31/03/2017 CON-FORME RD 13
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01527 | 23/03/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 4.5 (QUATRO EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE PEDRO DO RO-SARIO, PINHEIRO, TURIACU,STA HELENA, PRES. SARNEY,TURILANDIA NO PERIODO DE27/03 A 31/03/2017 CON-FORME RD 13
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2017NE01527 | 23/03/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL02124 | 23/03/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB01842 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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