CPF/CNPJ:
08516958000141
Emissão:
15/05/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
110640/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
- DESPESAS PARA SUSTENTARO EXERCICIO 2017 COM PAR-CELAS DE ABRIL A DEZEMBRO2017 DE INDENIZACAO REFENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AS UNIDADES DESAUDE DO ESTADO JUNTO AOINSTITUTO CORPORE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03592 | 15/05/2017 | 11.326,63 | 33.976,89 | 33.976,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DESPESAS PARA SUSTENTARO EXERCICIO 2017 COM PAR-CELAS DE ABRIL A DEZEMBRO2017 DE INDENIZACAO REFENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AS UNIDADES DESAUDE DO ESTADO JUNTO AOINSTITUTO CORPORE
|
2017NE03592 | 15/05/2017 | 11.326,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO INDENIZATORIO ADISTRIMED, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UPA-CODO/MA, ATRAVES DO ICN, COM BASENO TAC N. 43/17 - 2. PAR-CELA
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2017NE07909 | 16/08/2017 | 11.325,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA INDENIZACAO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA UPA DE CODO ATRAVES DO ICN COM BASE NOTAC 043/2017 3.PARCELA
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2017NE09418 | 20/09/2017 | 11.325,63 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHOPARA ADQUACAO ORCAMENTARIA, POR DETERMINACAO SU-PERIOR
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2017NE13461 | 11/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL10124 | 17/07/2017 | 0,00 | 11.325,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12236 | 16/08/2017 | 0,00 | 11.325,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14378 | 20/09/2017 | 0,00 | 11.325,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB08570 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.325,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10378 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.325,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12918 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.325,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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