CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
24/04/2017
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
227044/2016
Processo Licitatório:
CONCURSO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO /PREVENTIVA E CORRETIVA O SITE, COM EVENTUAL FORNENCIMENTO DE PECAS DE REPO-SICAO PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02883 | 24/04/2017 | 400.000,00 | 192.342,46 | 192.342,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO /PREVENTIVA E CORRETIVA O SITE, COM EVENTUAL FORNENCIMENTO DE PECAS DE REPO-SICAO PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES
|
2017NE02883 | 24/04/2017 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL11779 | 24/04/2017 | 0,00 | -250,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06360 | 25/05/2017 | 0,00 | 2.507,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09602 | 06/07/2017 | 0,00 | 25.075,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10240 | 19/07/2017 | 0,00 | 25.075,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11777 | 10/08/2017 | 0,00 | 250,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11780 | 10/08/2017 | 0,00 | 25.075,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14866 | 29/09/2017 | 0,00 | 25.075,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18140 | 22/11/2017 | 0,00 | 64.459,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20863 | 29/12/2017 | 0,00 | 25.075,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05464 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.507,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07827 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07825 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.445,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07826 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.253,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08683 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08681 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.445,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08682 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.253,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09982 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.821,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09983 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.253,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12823 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12821 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.445,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12822 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.253,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15857 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 966,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15856 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.493,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18449 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18448 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.445,13 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL21315 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.253,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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