CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
07/03/2017
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
231624/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCICIO DO ANO /DE 2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ONSITE PARAATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DA IFRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00674 | 07/03/2017 | 93.929,05 | 73.264,66 | 73.264,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCICIO DO ANO /DE 2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ONSITE PARAATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DA IFRA
|
2017NE00674 | 07/03/2017 | 93.929,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02291 | 27/03/2017 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02292 | 27/03/2017 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04905 | 05/05/2017 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06201 | 24/05/2017 | 0,00 | 16.907,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02037 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 281,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02043 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 281,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02036 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.630,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02042 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.630,48 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02044 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02061 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04253 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 281,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04252 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.630,48 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04254 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05332 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.907,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
