CPF/CNPJ:
08228146000109
Emissão:
24/03/2017
Plano Interno:
LOCAVEIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
4099/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO EM FAVOR DA PARVIPARA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PICK UP DE 18/ABR A31/DEZ-TORO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01563 | 24/03/2017 | 1.828.800,00 | 1.691.640,00 | 1.463.040,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA PARVIPARA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PICK UP DE 18/ABR A31/DEZ-TORO
|
2017NE01563 | 24/03/2017 | 1.828.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10454 | 20/07/2017 | 0,00 | 228.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11703 | 09/08/2017 | 0,00 | 228.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL11114 | 03/08/2017 | 0,00 | 91.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL13482 | 06/09/2017 | 0,00 | 228.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL18985 | 06/12/2017 | 0,00 | 228.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL20436 | 28/12/2017 | 0,00 | 228.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL20469 | 28/12/2017 | 0,00 | 228.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL20730 | 29/12/2017 | 0,00 | 228.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08832 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 228.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09311 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 91.440,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09693 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 228.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11427 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 228.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16954 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 228.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18009 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 228.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18244 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 228.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
