CPF/CNPJ:
08041130330
Emissão:
10/03/2017
Plano Interno:
CONTREGAVAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
43360/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
SAO LUIS SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARAO DE GRAJAU, SUCU-PIRA DO RIACHAO, SAO JOAODOS PATOS, PARAIBANO, BE-NEDITO LEITE, SAO DOMINGODO AZEITAO, NOVA IORQUE, PATOS BONS, SUCUPIRA DONORTE, MIRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01087 | 10/03/2017 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARAO DE GRAJAU, SUCU-PIRA DO RIACHAO, SAO JOAODOS PATOS, PARAIBANO, BE-NEDITO LEITE, SAO DOMINGODO AZEITAO, NOVA IORQUE, PATOS BONS, SUCUPIRA DONORTE, MIRA
|
2017NE01087 | 10/03/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01525 | 10/03/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB01361 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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