CPF/CNPJ:
07955758315
Emissão:
12/07/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
141999/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA SIMIAO COSTA 553
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 10.07 A 15.07.17EM CAXIAS COM 05 DIARIASE MEIA RD 976/2017 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06168 | 12/07/2017 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 10.07 A 15.07.17EM CAXIAS COM 05 DIARIASE MEIA RD 976/2017 ANEXO
|
2017NE06168 | 12/07/2017 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL09843 | 12/07/2017 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB08356 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05924 OB - 2017OB08356 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 13072017
|
2017NS00209 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -731,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB08555 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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