CPF/CNPJ:
07775039000120
Emissão:
19/05/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
58868/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO A EMPRESA ARTCOMINFORMATICA PARA A LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDERA DEMANDA DA SES EM2017 (MODELO KYOCERA2040)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03725 | 19/05/2017 | 2.904,00 | 1.584,00 | 1.584,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO A EMPRESA ARTCOMINFORMATICA PARA A LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDERA DEMANDA DA SES EM2017 (MODELO KYOCERA2040)
|
2017NE03725 | 19/05/2017 | 2.904,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13067 | 31/08/2017 | 0,00 | 396,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17437 | 10/11/2017 | 0,00 | 396,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17439 | 10/11/2017 | 0,00 | 396,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18987 | 06/12/2017 | 0,00 | 396,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11037 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 379,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB11038 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15308 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 377,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15310 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 377,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB15309 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 18,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB15311 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 18,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06094 OB - 2017OB15308 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13112017
|
2017NS00620 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -377,59 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06094 OB - 2017OB15309 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13112017
|
2017NS00621 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -18,41 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2017NL17663 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 377,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL17664 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 18,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA POR INSUFICIENCIA DE SALDO
|
2017GR00127 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -377,59 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: _ CANCELADA POR INSUFICIENCIA DE SALDO
|
2017GR00130 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -377,59 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELADA POR INSUFICIENCIA DE SALDO
|
2017GR00128 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -18,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: _ CANCELADA POR INSUFICIENCIA DE SALDO
|
2017GR00129 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -18,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16800 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 377,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16802 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 377,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16801 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16803 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16973 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 377,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16974 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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