CPF/CNPJ:
07678894368
Emissão:
20/09/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
212417/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA EXISTENTE QD.A N.12 COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA VIAGEM NO PERIODO DE 18 A 23/09/2017 PARA OS MUNICIPIOS DE ALTA ALEGRE DO PINDARE,PINDARE-MIRIM E OUTRAS, 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA),CONFORME RD N.1690/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09433 | 20/09/2017 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA VIAGEM NO PERIODO DE 18 A 23/09/2017 PARA OS MUNICIPIOS DE ALTA ALEGRE DO PINDARE,PINDARE-MIRIM E OUTRAS, 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA),CONFORME RD N.1690/2017.
|
2017NE09433 | 20/09/2017 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL14420 | 20/09/2017 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB12229 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
