CPF/CNPJ:
07484373000124
Emissão:
06/04/2017
Plano Interno:
MEDIESPEC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA
Processo:
14727/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
CLORIDRATO DE DEFERIPRONA, COMPRIMIDO DE 500 MG CLORIDRATO DE SELEGILINA EM COMPRIMIDO, COM 5 MG, ORAL SOMATROPINA EM AMPOLA, DOSAGEM DE 4UI, VIA INTRAMUSCULAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02255 | 06/04/2017 | 779.674,36 | 779.674,36 | 779.674,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CLORIDRATO DE DEFERIPRONA, COMPRIMIDO DE 500 MG CLORIDRATO DE SELEGILINA EM COMPRIMIDO, COM 5 MG, ORAL SOMATROPINA EM AMPOLA, DOSAGEM DE 4UI, VIA INTRAMUSCULAR
|
2017NE02255 | 06/04/2017 | 779.674,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07462 | 07/06/2017 | 0,00 | 158.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07463 | 07/06/2017 | 0,00 | 6.210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07464 | 07/06/2017 | 0,00 | 61.253,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07464 | 07/06/2017 | 0,00 | 20.417,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07465 | 07/06/2017 | 0,00 | 158.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08252 | 14/06/2017 | 0,00 | 158.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08253 | 14/06/2017 | 0,00 | 63.822,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08254 | 14/06/2017 | 0,00 | 4.956,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08255 | 14/06/2017 | 0,00 | 148.414,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06366 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 404.281,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07041 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 158.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07047 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 375.392,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL08260 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -158.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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