CPF/CNPJ:
07347850000100
Emissão:
25/04/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
1595/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE MERCADORIASOB O GERENCIAMENTO DOINSTITUTO BEM VIVER CONFORME AJUSTE DE CONTAS 56/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02935 | 25/04/2017 | 188.222,60 | 1.129.329,60 | 1.129.329,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE MERCADORIASOB O GERENCIAMENTO DOINSTITUTO BEM VIVER CONFORME AJUSTE DE CONTAS 56/16
|
2017NE02935 | 25/04/2017 | 188.222,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE MERCADORIA SOB O FERENCIAMENTO DOINSTITUTO BEM VIVER CONFORME TERMO DE AJUSTE DECONTAS 56/2016
|
2017NE03594 | 15/05/2017 | 188.221,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAG. INDENI-ZATORIO REF. A 4A PARCELADO TAC 56/2016 CONCERNEN-TE AO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO JUNTO A BEMVIVER
|
2017NE05201 | 13/06/2017 | 188.221,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM A 5A PARCELA DO TAC 56/2016, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO A EMPRESA BEM VIVER
|
2017NE06332 | 14/07/2017 | 188.221,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO INDENIZATORIO AA. SEABRA REFERENTE A 6APARCELA DO TAC 056/2016,CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO JUNTO A BEM VIVER.
|
2017NE07914 | 16/08/2017 | 188.221,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A 7A PARCELA DO TAC 56/2016, REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO JUNTO A BEM VIVER
|
2017NE09416 | 20/09/2017 | 188.220,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04293 | 25/04/2017 | 0,00 | 188.221,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05741 | 15/05/2017 | 0,00 | 188.221,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08121 | 13/06/2017 | 0,00 | 188.221,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10089 | 14/07/2017 | 0,00 | 188.221,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12240 | 16/08/2017 | 0,00 | 188.221,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14367 | 20/09/2017 | 0,00 | 188.221,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03653 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 188.221,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04991 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 188.221,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06893 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 188.221,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08540 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 188.221,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10381 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 188.221,60 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB13361 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 188.221,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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