CPF/CNPJ:
07231922000159
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
281084/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DEASSISTENCIA EM SAUDE NAMODALIDADE AMBULATORIALESPECIALIZADA A PESSOACOM DEFICIENCIA INTELE-CTUAL, MULTIPLA E/OU AUTISMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01166 | 24/02/2017 | 188.526,96 | 109.974,06 | 109.974,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEASSISTENCIA EM SAUDE NAMODALIDADE AMBULATORIALESPECIALIZADA A PESSOACOM DEFICIENCIA INTELE-CTUAL, MULTIPLA E/OU AUTISMO
|
2017NE01166 | 24/02/2017 | 188.526,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL TENDO EM VIS-TA QUE A NECESSIDADE ORCAMENTARIA PREVISTA PARA OPERIODO DE ABRIL A DEZEM-BRO/2017 E DE 141.395,22CONF.DESPACHO FOLHA 153ANEXO
|
2017NE10024 | 04/10/2017 | -47.131,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTEORCAMENTARIO
|
2017NE14457 | 29/12/2017 | -15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR /DESPESAS COM SERVICOS DEASSISTENCIA A PORTADORESDE DOENCAS ESPECIAIS NA /CIDADE DE BALSAS,CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO.
|
2017NE14513 | 28/12/2017 | 15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08808 | 28/06/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10249 | 19/07/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11756 | 10/08/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13861 | 14/09/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16279 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18962 | 06/12/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20490 | 28/12/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07495 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08665 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09934 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11693 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14161 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16945 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17971 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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