CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
05/04/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
23201/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
- EMPENHO PARA PRESTACAODE SERVICOS EM GESTAO DEPROJETOS PARA SUBSIDIAR AEXECUCAO NA ATIVIDADE DAVIGILANCIA EM SAUDE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02016 | 05/04/2017 | 1.532.250,00 | 5.656.249,00 | 5.359.375,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - EMPENHO PARA PRESTACAODE SERVICOS EM GESTAO DEPROJETOS PARA SUBSIDIAR AEXECUCAO NA ATIVIDADE DAVIGILANCIA EM SAUDE
|
2017NE02016 | 05/04/2017 | 1.532.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL CONFORMEDETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE06353 | 19/07/2017 | -766.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM GESTAO DE PROJETOS PARA SUBSSIDIAR A EXECURCAO NA ATIVIDADE DAVIGELANCIA EM SAUDE,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
|
2017NE08716 | 31/08/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PRESTACAO /DE SERVICOS EM GESTAO /DE PROJETOS PARA SUBSIDIAR A EXECUCAO NA ATIVIDADEDA VIGILANCIA EM SAUDE.
|
2017NE09570 | 25/09/2017 | 765.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA REF. AO 2TAD CT -126/2013 PARA PRESTACAO -DE SERV. EM GESTAO DE PROJETOS PARA SUBSIDIAR A EXEC. DA ATIVIDADE DA VIGILANCIA EM SAUDE
|
2017NE10640 | 23/10/2017 | 765.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PRESTACAO /DE SERVICOS EM GESTAO DE PROJETOS PARA SUBSIDIAR AEXECUCAO NA ATIVIDADE DA VIGENCIA EM SAUDE.
|
2017NE11920 | 08/11/2017 | 1.531.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PRESTACAO /DE SERVICOS EM GESTAO DEPROJETOS PARA SUBSIDIAR AEXECUCAO NA ATIVIDADE DAVIGILANCIA EM SAUDE.
|
2017NE14035 | 22/12/2017 | 196.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTA-CAO DE VALOR REF. AO CONT126/2013
|
2017NE14106 | 26/12/2017 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTODE VALOR DO CONTRATO N.126/2013
|
2017NE14135 | 28/12/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PRESTACAO /DE SERVICOS EM GESTAO DEPROJETOS PARA SUBSIDIAR AEXECUCAO NA ATIVIDADE DAVIGILANCIA EM SAUDE.
|
2017NE14267 | 29/12/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE ORCAMENTARIO.
|
2017NE14485 | 29/12/2017 | -203.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13136 | 31/08/2017 | 0,00 | 765.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14558 | 25/09/2017 | 0,00 | 765.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16044 | 23/10/2017 | 0,00 | 765.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17278 | 08/11/2017 | 0,00 | 765.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17279 | 08/11/2017 | 0,00 | 765.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20336 | 26/12/2017 | 0,00 | 296.874,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20367 | 27/12/2017 | 0,00 | 765.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20531 | 28/12/2017 | 0,00 | 765.625,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11130 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12308 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12309 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL14559 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -765.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13955 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15179 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15180 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17852 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 296.874,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL20363 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -296.874,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17885 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17997 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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