CPF/CNPJ:
07006760000155
Emissão:
05/12/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
213347/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA SUSTENTAR A DESPESA COM INDENIZACAO -REF. A SERV. MEDICOS DE -RADIOLOGIA, ULTRASON E MAMOGRAFIA NO PERIODO DE 01A 31/07/2017, CONF. MINU-TA DE TAC EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE13017 | 05/12/2017 | 346.419,96 | 346.419,96 | 346.419,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR A DESPESA COM INDENIZACAO -REF. A SERV. MEDICOS DE -RADIOLOGIA, ULTRASON E MAMOGRAFIA NO PERIODO DE 01A 31/07/2017, CONF. MINU-TA DE TAC EM ANEXO
|
2017NE13017 | 05/12/2017 | 346.419,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL18828 | 05/12/2017 | 0,00 | 346.419,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB16552 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 346.419,96 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06149 OB - 2017OB16552 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 21122017
|
2017NS00823 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -346.419,96 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGTO NAO AUTORIZADO 2017OB16552
|
2017GR00137 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -346.419,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17168 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 346.419,96 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL20199 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 346.419,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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