CPF/CNPJ:
07006760000155
Emissão:
06/11/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
173733/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE AOS SERVICOS /MEDICOS NA AREA DE RADIO-LOGIA,ULTRASSONOGRAFIA EMAMOGRAFIA, PRESTADOS PE-LA FUNDACAO EM DECDORREN-CIA DO VENCIMENTO DO CON-VENIO N.05/2015,PERIODO /01.06 A 30.06.2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE11551 | 06/11/2017 | 212.977,10 | 212.977,10 | 212.977,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS /MEDICOS NA AREA DE RADIO-LOGIA,ULTRASSONOGRAFIA EMAMOGRAFIA, PRESTADOS PE-LA FUNDACAO EM DECDORREN-CIA DO VENCIMENTO DO CON-VENIO N.05/2015,PERIODO /01.06 A 30.06.2017.
|
2017NE11551 | 06/11/2017 | 212.977,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17447 | 10/11/2017 | 0,00 | 212.977,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15318 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 212.977,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR INSUFICIENCIA DE SALDO
|
2017GR00110 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -212.977,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15724 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 212.977,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15724 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00773 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -212.977,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15776 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 212.977,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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