CPF/CNPJ:
06734405320
Emissão:
15/09/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
209527/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. KENNEDY S/N
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65500000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1722, NOPERIODO DE 18 A 22/09/2017 TOTAL: 45 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09335 | 15/09/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1722, NOPERIODO DE 18 A 22/09/2017 TOTAL: 45 DIARIAS
|
2017NE09335 | 15/09/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL14299 | 15/09/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB12118 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12118 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00542 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB12167 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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