CPF/CNPJ:
06413934000131
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
264767/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA DESPESA COM O 4.ADITIVO AO CT 437/12,REF. A SERVICOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E IN-FANTIL NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00487 | 22/02/2017 | 2.412.771,84 | 2.211.707,52 | 2.211.707,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM O 4.ADITIVO AO CT 437/12,REF. A SERVICOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E IN-FANTIL NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
|
2017NE00487 | 22/02/2017 | 2.412.771,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14338 | 31/12/2017 | -171.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01589 | 13/03/2017 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02906 | 31/03/2017 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04879 | 05/05/2017 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06307 | 24/05/2017 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08532 | 21/06/2017 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11096 | 03/08/2017 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13561 | 06/09/2017 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15214 | 04/10/2017 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18139 | 22/11/2017 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19742 | 13/12/2017 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20507 | 28/12/2017 | 0,00 | 201.064,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01418 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02523 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04208 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05425 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07268 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09319 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11458 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13090 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15855 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17362 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17364 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17368 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL19746 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -201.064,32 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL19755 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -201.064,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18349 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 201.064,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
