CPF/CNPJ:
06279103000119
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
210324/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO DE REEMBOLSO DEPAGAMENTO DE SERVIDORA SEDIDO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016,CONFORME AUTORIZO DOGESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00329 | 16/02/2017 | 6.755,09 | 6.755,09 | 6.755,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE REEMBOLSO DEPAGAMENTO DE SERVIDORA SEDIDO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016,CONFORME AUTORIZO DOGESTOR.
|
2017NE00329 | 16/02/2017 | 6.755,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00377 | 16/02/2017 | 0,00 | 6.755,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00308 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.755,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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