CPF/CNPJ:
06273155000188
Emissão:
17/04/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
161034/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA LOCACAO DE IMAVEIS REFERENTE AO CONTRATO N.373/2012,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02366 | 17/04/2017 | 286.786,60 | 286.786,60 | 286.786,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA LOCACAO DE IMAVEIS REFERENTE AO CONTRATO N.373/2012,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
|
2017NE02366 | 17/04/2017 | 286.786,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05796 | 16/05/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05797 | 16/05/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05798 | 16/05/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06357 | 25/05/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09941 | 13/07/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10436 | 20/07/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13525 | 06/09/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15248 | 05/10/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19747 | 13/12/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20497 | 28/12/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05027 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05028 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05029 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05463 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08406 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08794 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11436 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13131 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17365 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18218 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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