CPF/CNPJ:
06273155000188
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
268096/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA /COBRIR AS DESPESAS,DURANTE 02 MESES E 05 DIAS,COM LOCACAO DE IMOVEL EM SAO LUIS,BAIRRO FE EM DEUS, /PARA INSTALACAO DA CENTRAL DE OPERACOAES E CONTROLE DE VETORES DA SUPERITENDENCIA DE I
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00546 | 24/02/2017 | 19.492,33 | 79.464,66 | 79.464,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA /COBRIR AS DESPESAS,DURANTE 02 MESES E 05 DIAS,COM LOCACAO DE IMOVEL EM SAO LUIS,BAIRRO FE EM DEUS, /PARA INSTALACAO DA CENTRAL DE OPERACOAES E CONTROLE DE VETORES DA SUPERITENDENCIA DE I
|
2017NE00546 | 24/02/2017 | 19.492,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR AS DESPESAS DE LO-CACAO DE IMOVEL EM SAO LUIS, BAIRRO FE EM DEUS PA-RA INSTALACAO DA CENTRAL DE OPERACOES E CONTROLEDE VENTORES DA SUPERINTENDENCIA DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLES D
|
2017NE05092 | 12/06/2017 | 68.968,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO EMPENHO INCORRETO
|
2017NE05121 | 12/06/2017 | -68.968,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR AS DESPESAS DE LO-CACAO DE IMOVEL EM SAO LUIS, BAIRRO FE EM DEUS PA-RA INSTALACAO DA CENTRAL DE OPERACOES E CONTROLEDE VENTORES DA SUPERINTENDENCIA DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLES D
|
2017NE05156 | 13/06/2017 | 68.968,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05802 | 16/05/2017 | 0,00 | 7.496,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06208 | 24/05/2017 | 0,00 | 8.996,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08811 | 28/06/2017 | 0,00 | 8.996,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10455 | 20/07/2017 | 0,00 | 8.996,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13094 | 31/08/2017 | 0,00 | 8.996,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14793 | 28/09/2017 | 0,00 | 8.996,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18404 | 27/11/2017 | 0,00 | 8.996,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20475 | 28/12/2017 | 0,00 | 8.996,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20477 | 28/12/2017 | 0,00 | 8.996,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05034 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.496,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05334 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.996,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07643 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.996,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08833 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.996,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11024 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.996,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12794 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.996,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16784 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.996,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB18240 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.996,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18342 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.996,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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