CPF/CNPJ:
06264451000112
Emissão:
31/05/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
99175/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ENPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DUCANGES PARA SUSTENTAR A DESPESA DE JUN A DEZ/2017 COM A LOCACAO DE IMOVEL COM O OBJETIVO DE A-BRIGAR AS INSTALACOES DO PROJETO SORRIR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04183 | 31/05/2017 | 42.529,81 | 82.222,31 | 82.222,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ENPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DUCANGES PARA SUSTENTAR A DESPESA DE JUN A DEZ/2017 COM A LOCACAO DE IMOVEL COM O OBJETIVO DE A-BRIGAR AS INSTALACOES DO PROJETO SORRIR
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2017NE04183 | 31/05/2017 | 42.529,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EM FAVOR DA EMPRESA DUCANGES PARA SUSTENTAR A DESPESA COM A LOCACAODE IMOVEL COM O OBJETIVO DEABRIGAR AS INSTALACOES DO PROJETO SORRIR. CT 128/2017
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2017NE10033 | 04/10/2017 | 56.704,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10368 | 20/07/2017 | 0,00 | 11.340,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL13091 | 31/08/2017 | 0,00 | 14.176,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL15230 | 04/10/2017 | 0,00 | 14.176,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL19683 | 12/12/2017 | 0,00 | 14.176,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL20445 | 28/12/2017 | 0,00 | 14.176,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20451 | 28/12/2017 | 0,00 | 14.176,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB08749 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.340,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11065 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.176,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13113 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.176,27 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB17345 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.176,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18162 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.176,27 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB18355 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.176,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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