CPF/CNPJ:
06264451000112
Emissão:
07/03/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
55801/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS DO EXERCICIO DE 2017,REFERENTE A /LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA FEME,COMFORMECONTRATO N.173/2009/SES EAUTORIZO DO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00736 | 07/03/2017 | 156.000,00 | 171.498,58 | 171.498,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS DO EXERCICIO DE 2017,REFERENTE A /LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA FEME,COMFORMECONTRATO N.173/2009/SES EAUTORIZO DO GESTOR.
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2017NE00736 | 07/03/2017 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS NO EXERCICIO DE 2017 REFERENTE LO-CACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA FEME CONFORMECONTRATO N.173/2009/SES EAUTORIZO DO GESTOR.
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2017NE04123 | 30/05/2017 | 12.953,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO DO CONTRATON.173/2009/SES, PARA DARCONTINUIDADE AOS SERVICOSDE LOCACAO DE IMOVEL,CON-FORME DESPACHO DO GESTORDE CONTRATOS DE LOCACAO /DE IMOVEIS, ANEXO.
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2017NE08524 | 29/08/2017 | 5.181,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL01914 | 20/03/2017 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL01915 | 20/03/2017 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03973 | 19/04/2017 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05963 | 18/05/2017 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08242 | 14/06/2017 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10370 | 20/07/2017 | 0,00 | 15.590,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10373 | 20/07/2017 | 0,00 | 12.953,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13570 | 06/09/2017 | 0,00 | 15.590,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14797 | 28/09/2017 | 0,00 | 15.590,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18233 | 23/11/2017 | 0,00 | 15.590,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20446 | 28/12/2017 | 0,00 | 15.590,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL20449 | 28/12/2017 | 0,00 | 15.590,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01693 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01694 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB03456 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05125 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB07027 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB08750 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.590,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08751 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.953,90 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB11465 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.590,78 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB12799 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.590,78 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB16557 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.590,78 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB18163 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.590,78 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB18325 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.590,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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