CPF/CNPJ:
06128938000178
Emissão:
28/06/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
SUBVENCOES SOCIAIS
Processo:
34200/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE SAU-DE REF. AO CONVENIO 03/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05649 | 28/06/2017 | 1.410.040,69 | 3.760.105,84 | 3.760.105,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE SAU-DE REF. AO CONVENIO 03/2016
|
2017NE05649 | 28/06/2017 | 1.410.040,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE SAU-DE REF. AO CONVENIO 03/2016
|
2017NE09533 | 21/09/2017 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE SAU-DE DO CONVENIO N.003/2016
|
2017NE10029 | 04/10/2017 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTODO CONVENIO N.003/2016,PARA DAR CONTINUIDADE AOS /SERVICOS DE SAUDE.
|
2017NE11014 | 30/10/2017 | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE SAU-DE REF. AO CONVENIO 03/2016
|
2017NE14283 | 28/12/2017 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08841 | 28/06/2017 | 0,00 | 470.013,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09902 | 12/07/2017 | 0,00 | 470.013,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11960 | 11/08/2017 | 0,00 | 470.013,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15221 | 04/10/2017 | 0,00 | 470.013,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16813 | 31/10/2017 | 0,00 | 470.013,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19762 | 13/12/2017 | 0,00 | 470.013,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19763 | 13/12/2017 | 0,00 | 470.013,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL20774 | 29/12/2017 | 0,00 | 470.013,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07505 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 470.013,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08381 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 470.013,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10133 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 470.013,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13106 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 470.013,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14769 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 470.013,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17373 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 470.013,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17374 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 470.013,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18319 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 470.013,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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