Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00738
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARASUSTENTAR A DESPESA DE JANEIRO A JUNHO 2017 COM APRESTACAO DE SERVICOS DETRS NA CIDADE DE CAXIAS /MA FONTE 0108 ANEXO |
0,00 | 856.071,35 | 856.071,35 |
2017NE01591
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 05/2017,NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO. |
0,00 | 123.521,44 | 123.521,44 |
2017NE01595
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 06/2017,NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO. |
0,00 | 14.760,00 | 14.760,00 |
Totais: | 0,00 | 994.352,79 | 994.352,79 |
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