| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00738
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARASUSTENTAR A DESPESA DE JANEIRO A JUNHO 2017 COM APRESTACAO DE SERVICOS DETRS NA CIDADE DE CAXIAS /MA FONTE 0108 ANEXO |
1.619.084,77 | 825.829,02 | 825.829,02 |
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2017NE01591
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 05/2017,NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO. |
0,00 | 107.560,28 | 107.560,28 |
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2017NE01595
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 06/2017,NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO. |
0,00 | 13.650,00 | 13.365,00 |
| Totais: | 1.619.084,77 | 947.039,30 | 946.754,30 |
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