| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00738
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARASUSTENTAR A DESPESA DE JANEIRO A JUNHO 2017 COM APRESTACAO DE SERVICOS DETRS NA CIDADE DE CAXIAS /MA FONTE 0108 ANEXO |
843.041,86 | 893.584,51 | 893.584,51 |
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2017NE01591
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 05/2017,NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO. |
0,00 | 120.867,33 | 120.867,33 |
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2017NE01595
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 06/2017,NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO. |
0,00 | 15.615,00 | 15.615,00 |
| Totais: | 843.041,86 | 1.030.066,84 | 1.030.066,84 |
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