CPF/CNPJ:
06086288000145
Emissão:
17/03/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
238656/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR PARASUSTENTAR A DESPESA EM 2017, DO CONTRATO 183/15,CONFORME DESPACHO ADMITRATIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01410 | 17/03/2017 | 603.694,32 | 408.788,25 | 408.788,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARASUSTENTAR A DESPESA EM 2017, DO CONTRATO 183/15,CONFORME DESPACHO ADMITRATIVO
|
2017NE01410 | 17/03/2017 | 603.694,32 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N./1410/2017 PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14395 | 28/12/2017 | -124.475,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02016 | 21/03/2017 | 0,00 | 100.615,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02414 | 29/03/2017 | 0,00 | 100.537,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09449 | 05/07/2017 | 0,00 | 66.747,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11033 | 02/08/2017 | 0,00 | 72.170,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13856 | 13/09/2017 | 0,00 | 19.065,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20034 | 19/12/2017 | 0,00 | 28.105,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20635 | 28/12/2017 | 0,00 | 21.545,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01783 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.615,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02115 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.386,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02114 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.351,19 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02116 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.799,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07689 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.747,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09238 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.170,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11687 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.065,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB17637 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.300,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17636 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.805,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18201 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.202,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18199 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.343,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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