| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE00515
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRA-TACAO DE EMPRESA PARA APRESTACAO DE SERVICOS DEGERENCIMENTO DE VIAGENS,CONCERNENTE AO PI MANUT-SES. |
0,00 | 19.117,41 | 19.117,41 |
|
2017NE02979
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 196/2016,QUE TEM COMO OBJETO O SERVICO DE GERENCIAMENTO DEVIAGEM, CONF. PREGAO 48/16 |
209.668,05 | 400.238,89 | 400.238,89 |
|
2017NE03672
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS DESTINADA A TAXADE AGENCIAMENTO DE VIAGEMCOMFORME PREGAO 48/16 |
20,31 | 12,77 | 12,77 |
|
2017NE09580
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA NESTE EXERCICIOCOM A CELEBRACAO DO 2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.196/2016, CUJO OBJETO TRATA DA PRORROGACAO DE PRA-ZO POR 12 MESES DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DEPASSAGENS D |
250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 459.688,36 | 419.369,07 | 419.369,07 |
.png)
+
