CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
08/02/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
160230/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REFERENTE AO CT /N.004/2016,QUE TEM COM /OBJETIVO SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE URGENCIAE EMERGENCIA DE BACABAL, CONFORME AUTORIZODO GEST OR ANEXO,6 PARCELA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00074 | 08/02/2017 | 3.339.791,74 | 22.893.464,80 | 22.893.464,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CT /N.004/2016,QUE TEM COM /OBJETIVO SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE URGENCIAE EMERGENCIA DE BACABAL, CONFORME AUTORIZODO GEST OR ANEXO,6 PARCELA.
|
2017NE00074 | 08/02/2017 | 3.339.791,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE-RENTE AO CONTRATO 004/16,QUE TEM COMO OBJETIVO SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BACABAL, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA
|
2017NE00373 | 16/02/2017 | 3.339.790,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. AO CT 04/16,PARA SERV. SAUDE NO HOSP.DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BACABAL. 7A PARCELA - MAR/2017
|
2017NE00953 | 08/03/2017 | 3.339.790,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO PARA SUSTENTARDESPESAS COM SERVICOS DESAUDE NO HOSP.DE URGENCIAE EMEGENCIA DE BACABAL REFERENTE AO CT.04/2016
|
2017NE03057 | 03/05/2017 | 3.339.790,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CT /N.004/2016,QUE TEM COM /OBJETIVO SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE URGENCIAE EMERGENCIA DE BACABAL,/CONFORME AUTORIZO DO GESTOR EM ANEXO.
|
2017NE04171 | 31/05/2017 | 3.339.790,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO PARA SUSTENTARDESPESAS COM SERVICOS DESAUDE NO HOSP.DE URGENCIAE EMEGENCIA DE BACABAL REFERENTE AO CT.04/2016
|
2017NE05729 | 03/07/2017 | 3.339.790,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO PARA SUSTENTARDESPESAS COM SERVICOS DESAUDE NO HOSP.DE URGENCIAE EMEGENCIA DE BACABAL DEBACABAL REF. CT 04/2016
|
2017NE07417 | 07/08/2017 | 3.339.790,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO ORCAMENTARIO
|
2017NE11552 | 06/11/2017 | -485.070,38 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14582 | 29/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00132 | 08/02/2017 | 0,00 | -3.339.791,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00131 | 09/02/2017 | 0,00 | 3.339.791,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00133 | 09/02/2017 | 0,00 | 3.339.790,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01497 | 10/03/2017 | 0,00 | 3.339.790,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03025 | 05/04/2017 | 0,00 | 3.339.790,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04814 | 04/05/2017 | 0,00 | 3.339.790,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08178 | 13/06/2017 | 0,00 | 3.037.096,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09662 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.339.790,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12518 | 21/08/2017 | 0,00 | 2.171.846,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13451 | 05/09/2017 | 0,00 | 971.088,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14740 | 27/09/2017 | 0,00 | 14.478,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00105 | 09/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.339.790,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01336 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.339.790,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02611 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.339.790,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04168 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.339.790,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06965 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.037.096,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07863 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.339.790,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10621 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.171.846,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11397 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 971.088,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12509 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.478,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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