CPF/CNPJ:
05527041305
Emissão:
27/11/2017
Plano Interno:
FORTEATP1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
274678/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BREJO DE AREIA, CONCEICAO DO LAGO ACU,MARAJA DOSENA E SATUBINA, NO PERIODO DE 19 A 25.11.17, PER-FAZENDO O TOTAL DE 6,5(SEIS DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12650 | 27/11/2017 | 994,50 | 994,50 | 994,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BREJO DE AREIA, CONCEICAO DO LAGO ACU,MARAJA DOSENA E SATUBINA, NO PERIODO DE 19 A 25.11.17, PER-FAZENDO O TOTAL DE 6,5(SEIS DIARIAS E MEIA)
|
2017NE12650 | 27/11/2017 | 994,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL18424 | 27/11/2017 | 0,00 | 994,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB16063 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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